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湘潭市国资委2021年部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭市国资委 gzw.wielebny.com发布时间:2021-02-23 17:48

湘潭市国资委2021年部门预算和“三公”经费预算公开



目  录

第一部分 湘潭市国资委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2021年部门预算整体支出绩效目标申报表


第一部分、湘潭市国资委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《中共湘潭市委办公室 湘潭市人民政府办公室关于印发< 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(潭办(2019)62号)文件规定,湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称湘潭市国资委)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:

1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,维护国有资产出资人的权益。

3、指导推进所监管企业改革和发展,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与央企、省企对接合作;负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。

4、负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设,并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理;依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩。

5、建立和完善所监管企业投资项目的管理办法,健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度,确保国家投资项目的经济效益和社会效益。

6、负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理,协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度;依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。

8、根据工资宏观调控政策,会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

9、指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10、负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。

11、负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见;负责向出资企业派出董事,负责派出董事日常管理和服务工作;指导国有企业董事会运行;承担董事日常工作指导、协调工作;负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实;负责协调企业与其他相关部门的工作联系。

12、负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。

13、负责承担市特许经营权管理委员会办公室的日常工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作,会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局,市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编办核定,我委内设科室 9 个,所属事业单位 1 个,全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别为办公室、规划发展科(湘潭市企业与央企省企对接合作局)、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科(人事科)9个科室和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心1个。核定行政编制21名,工勤2名,事业编14名。现实有行政编制干部27名,工勤2名,事业编12名。另派驻纪检组5人,不占我委编制,但工资福利待遇在我委发放。

从预算单位构成看,湘潭市国资委部门预算包括:委本级预算、委属事业单位预算。

纳入湘潭市国资委2021年部门预算编制范围的为委本级。

三、湘潭市国资委2021年部门预算情况说明

(一)关于湘潭市国资委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘潭市国资委2021年财政拨款收支总预算830.48万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款; 2021年度我委部门预算支出预算总数为830.48万元,其中,基本支出652.33万元;项目支出178.15万元。2021年财政拨款收支总预算较2020年增加57.69万元,主要是人员经费的增加,比2020年财政拨款收支总预算增加7.47%。

(二)关于湘潭市国资委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市国资委2021年一般公共预算当年拨款830.48万元,比2020年增加57.69万元,主要是人员经费的增加,比2020年一般公共预算当年拨款增加7.47%。2020年一般公共预算当年拨款830.48万元全部为一般公共预算(类)支出。2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况为一般公共预算(类)行政运行(项)2021年预算数为652.33万元,比2020年增加89.68万元,增加15.94%,主要是人员经费的增加。

(三)关于湘潭市国资委2021年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市国资委2021年一般公共预算基本支出652.33万元,其中:

人员经费536.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费98.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助17.07万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(四)关于湘潭市国资委2021年“三公”经费预算情况说明

湘潭市国资委2021年“三公”经费预算数为6.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费3.2万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3.2万元),公务接待3万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.9万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2020年“三公”经费预算下降38.61 %。

(五)关于湘潭市国资委2021年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市国资委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于湘潭市国资委2021年部门收支预算情况的总体说明

湘潭市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。湘潭市国资委2021年收支总预算830.48万元。较2020年增加57.69万元,主要原因是人员经费的增加,比2020年收支总预算增加7.47%。

(七)关于湘潭市国资委2021年部门收入预算情况说明

湘潭市国资委2021年收入预算830.48万元全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于湘潭市国资委2021年部门支出预算情况说明

湘潭市国资委2021年支出预算830.48万元,其中:基本支出652.33万元,占78.55 %;项目支出178.15万元,占21.45%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年湘潭市国资委本级及参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.67万元,比2020年预算增加41.8万元,增长73.5%。主要原因是2021年公务交通补贴预算金额35.34万元,从业务性项目支出转入到基本支出的机关运行经费内。

2、政府采购情况。2021年湘潭市国资委政府采购预算总额4万元,主要包括:办公设备的购置。

3、国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,湘潭市国资委共有车辆 1 辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况。2021年湘潭市国资委部门整体支出绩效目标830.48万元,其中:基本支出652.33万元,项目支出178.15万元。项目支出为业务性项目支出,实行部门整体支出绩效目标管理。我委无重点项目预算的绩效目标管理情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:湘潭市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):湘潭市国资委行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费,是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分、部门预算公开表格

1、2021年财政拨款收支总表.xls

2、2021年一般公共预算支出表.xls

3、2021年一般公共预算基本支出表.xls

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表.xls

5、2021政府性基金预算支出表.xls

6、2021年部门收支总表.xls

7、2021年部门收入总表.xls

8、2021年部门支出总表.xls

9、2021年部门整体支出绩效目标表.doc

 
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